各相關(guān)部門：
　　根據(jù)《關(guān)于做好2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（遼財(cái)會(huì)【2022】73號(hào)）的要求,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，為做好我校2021   年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
　　一,、內(nèi)控編報(bào)工作任務(wù)分工
　　見附件《內(nèi)部控制報(bào)表》
　　二,、 各相關(guān)單位需報(bào)送的材料
　　1,、一份內(nèi)控報(bào)告
　　主要內(nèi)容包括：本部門內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法,、成效,；內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估情況；內(nèi)部控制中存在的問題與困難,；對(duì)當(dāng)前內(nèi)部控制工作的意見,、建議；下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃等,。
　　2,、一套支撐材料
　　1）內(nèi)部控制報(bào)表；
　　2）附件材料（包括電子檔及紙質(zhì)版）
　　三,、工作要求
　　1.高度重視編報(bào)工作,。各部門要高度重視內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作機(jī)制,，確定專人負(fù)責(zé)，了解內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的具體要求,，做好內(nèi)部控制報(bào)告編制,、審核、報(bào)送,、分析和使用等工作，不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告編制質(zhì)量,。
　　2.加強(qiáng)工作銜接,。編報(bào)中要加強(qiáng)與部門支出、政府采購,、國有資產(chǎn)年報(bào)等工作的協(xié)調(diào)銜接,，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
　　3.確保編報(bào)質(zhì)量,。各部門要注重內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作和報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、完整性和規(guī)范性。
　　4.按時(shí)完成工作,。6月6日前,，各部門將內(nèi)部控制報(bào)表及附件材料電子版發(fā)送至cwcgl@dlpu.edu.cn，加蓋部門公章的紙質(zhì)版暫時(shí)不需要提供,，待復(fù)學(xué)后報(bào)送至財(cái)務(wù)處（綜A826）,；6月13日前，財(cái)務(wù)處編報(bào)形成大連工業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)部控制報(bào)告,，并經(jīng)學(xué)校審批后上報(bào)省教育廳,。
　　財(cái)務(wù)處聯(lián)系人：
　　張小明（15940862371）
　　王翠紅（17341106260）

內(nèi)部控制報(bào)表.zip

大連工業(yè)大學(xué)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月31日